搞了一段时间，把搞不明白，采购单据上预付款或应收款的单据，应如何填写，感觉容易混淆。    建议官方做几个实际操作实例  一、采购单据［有预付款金额］-->入库--->生成发票---->付款--->凭证  1，预付款之后，余款多次付款  2，预付款之后，余款一次付款    入库：一次入库，多次入库，退货等流程    二、采购单据［无预付款金额］-->入库--->生成发票---->付款--->凭证  1，多次付款　  2，一次付款      入库：一次入库，多次入库，退货等流程      总之第一次新建采购定单，付清款之后，应付为0,这是没错的，但复制原来的采购定单，改一下单价，进行一次或多次付款，当付清之后，再次新建付款单，金额不会为0,感觉怪怪了，不知是系统bug，还是我操作错误？？？    ==================================  经过一个下午测试，发现采购定单如果写上预付款，那么在供应商往来明细里，只剩预付款未完成，只要在付款单写下预付款，那么在供应商往来明细表的应付款就为0,帐就平了，这里十分不明白。    还有在新增付款单，应付为0,却预付还有金额