目前，软件仅支持自动判断应收款额度是否大于允许欠款额度，若大于则提示无法开票，，，，然而，在实际管理过程中，应收款项只是其中的一小部门，财务除对额度的控制外，业务开票数量及单价是否按照各客户的即定价位执行、其金额是否准确，这将影响到应收款项的准确性，而财务作为监督部门，每个月都需要对客户的往来进行核对，其意大致有以下几项：  1、监督业务开单员数据准确性  2、出纳是否如实根据汇款情况如实入帐  3、业务员是否有违法制度，私下向客户收取款项    而在对帐单未及时给予核对、反馈或回传，其业务的开展是不能再接续的，故此，建议系统增加可设置调控的功能，财务在出现以上情况或其他未考虑到的情况，涉及危及公司财产安全的时候，可以直接勾选限制，并在勾选相应的情况时，作出较为详尽的文字表述，    设定后，业务开单员在接收定单开据定货单、发货单或销售开票等环节时，在选定客户的同时，都将立即提示并终止进程（不可忽略），并增加报表对客户目前情况进行汇总，每天或有需求时及时反馈给业务员及客户，    这样即能及时反馈给业务员及客户，将为何不能发货的原因予以及时通知，既不影响公司业绩、也不影响客户的货需，既能促进财务工作的顺利进行，又减少部门与部门之间的磨擦    望有需求的同志们共顶一下，也望老师能加以考虑。。。。

没有需求的吗？？帮顶一把

看了，不明白楼主想表达什么时候意思。。应该尽量将需求说得简单明白。

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可能是我表达能力比较差，哎。。。

意思就是公司财务要监管，当财务发现有问题的时候，可以设置限制，不允许开单，并提示原因，让业务员能及时了解信息，与客户沟通。

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你是否会脚本、、、如果会的话，你可以在客户资料里扩展‘是否限制’，限制原因可以写在备注里面；然后在新建单据的时候判定该客户是否被限制，如果是就弹出提示（备注里的信息），并且不予保存。这样当你账务部发现某客户的账目有问题时就可以到客户资料里设置是否限制，

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